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合肥丰乐种业股份有限公司全面预算管理系统案例

发布时间: 2014-06-23 15:54:20  

一、    项目背景
合肥丰乐种业股份有限公司是中国种子行业上市公司,被誉为“中国种业第一股”,涵盖种业、农化、香料、酒店等板块,是集科研、生产、加工、经营、贸易为一体,跨地区、跨行业的现代企业集团。近年来,随着丰乐种业集团经营规模的逐步扩大,预算管理主要面临以下问题:
         业务预算与财务预算割裂,手工预算编制工作量较大,各单位的预算数据汇总困难,不能完全反映预算期内资源分配状况;
         资金预算、职工薪酬预算与经营预算割裂,资金平衡与调度困难,造成存贷双高,人力成本无法与经营状况挂钩;
         采购、项目、费用等支出没有统一的申请和审批流程,也无法进行预算控制,造成费用报销时无法提供依据;
         预算控制、调整、分析等时效性较低,预算调整审批、预算执行情况分析严重滞后,预算的管理控制和决策支持作用难以发挥。


二、    分分彩后二大底稳赚
 
                                                    图-1总体架构
根据丰乐集团的战略任务要求和目前组织架构与业务特点,系统建设了预算目标编制与分解、预算编制与审批、预算执行与控制、预算调整与审批、预算分析与评价、预算考核等管理模块,并通过数据整合技术打通了与核算、资金等系统的数据接口,实现了预算、执行、核算、结算及分析决策的一体化管控。


三、    应用价值
         业财一体的编制体系
针对丰乐集团种业、农化、香料、酒店等业务板块,分别建立了适应各板块业务特色的指标体系及预算编制体系,根据业务及财务指标的勾稽关系,建立了一整套预算报表体系及编制、审批流程,形成业务、财务一体化编制,业务活动与财务活动高度统一。
         预算执行与控制规范化
预算控制方面,丰乐种业集团还针对不同的支出类型建立一套完整的预算控制体系。主要包括费用控制、资金支出控制、专项项目支出控制等,并且针对不同的费用类型,个性化的定制了不同的控制策略和流程,通过事前有申请、事中有控制、事后有分析,实现对费用等支出的全过程管控。
         预算核算结算“三算合一”
全面预算管理系统通过先进的数据接口技术,打通预算、核算及资金管理系统之间的数据壁垒,完美实现“三算合一”,推动信息资源和管理过程的有效整合。
         分析决策实时化
在三算合一的基础上,为丰乐种业集团建立了一套完整的预算分析体系,包括各业务板块的收入、成本、利润、费用等分析主题,通过对比分析、环比分析、趋势分析、构成分析及钻取分析等,把数据转化为信息,信息转化为知识,为各级领导决策提供强有力的数据支撑。
 

 
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